深圳市金蝶中间件有限公司企业绩效管理解决方案

    企业领导人和经理人在创造企业成功的征途中，会面临内部和外部的多重挑战。外部挑战包括：飞速发展的商业环境，与日俱增的竞争压力，日益增长的客户期望。关键的问题在于如何在当今动态的竞争环境中脱颖而出。答案就是各个企业必须制定清晰的企业战略并将它们的战略实施到底。

    如何保证公司战略有效执行：首先要保证公司战略能够具体落实到各个部门直至每位员工，所以要对战略目标进行层层分解，再则要保证横向职能部门的有效协同，打破组织壁垒，加强信息共享，所以在设定目标时应有不同部门间的关联指标，做到相互支持。制定目标后，需要对企业运行状态，对指标的完成情况进行即时的监控，及时发现问题并采取措施，以便问题得到及时解决。当内外部条件发生变化时，也可以借助信息的及时获得及时地发现这些变化，并对战略进行调整。

　　在这些内外部挑战中，管理者需要一个组织战略和组织基础架构以使他们能更加有效地制定和实施企业的战略。
企业绩效管理（BPM——Business Performance Management）就是一个能够保障企业战略有效制定并成功实施的管理思想，而金蝶K/3 V10就是以BPM为核心设计理念的帮助企业成功实施企业战略的IT基础架构。

    企业绩效管理（BPM）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。BPM涵盖企业短期计划、中期规划、长期战略，通过全方位的企业绩效管理循环――设定目标、建模预测、计划预算、监控、分析评估和报告，将决策信息贯穿企业战略制定、战略执行、战略优化的全过程，帮助实现企业的战略目标。

    在企业价值创造的过程中，BPM是联系企业战略与执行的桥梁。它通过一组全球普遍采用的工具和方法，来辅助企业正确地制定战略，并将企业战略逐渐分解为部门和个人的关键绩效指标（Key Performance Indicators，简称KPIs），制定相应的行动计划，在执行过程中进行有效监控，并协助企业合理地优化与调整战略。

　　BPM紧密连接企业管理的三个层次：战略管理层、管理控制层、业务操作层。在战略管理层，企业根据发展愿景和内外竞争因素，制定战略目标，确定战略执行途径并将目标逐层分解，落实到行动方案，从管理控制层与业务运作层的战略执行过程中获取实时反馈信息，从而优化战略；在管理控制层，将行动方案转化为计划预算，对绩效运作过程进行实时监控，根据分析报告，调整行动方案；在业务操作层，借助ERPII系统，执行具体的业务操作，并产生绩效评估的实际业务信息。

    企业绩效管理个性化解决方案致力于帮助企业集团成功实施企业战略，主要解决以下几方面问题：
    · 提供平衡计分卡、关键成功要素（CSF）、战略地图和关键绩效指标（KPIs）等战略制定工具，完成企业战略目标的设定任务。
    · 提供多种建模工具和预测分析的数据模型，根据模拟结果，衡量战略指标的可行性，选择最佳企业战略执行方案。
    · 提供多层次的、可伸缩性的计划分解工具与全面预算工具，通过计划和预算，合理分配和充分调动企业的各种资源，将目标转化为实际可操作的行动方案。
    · 提供管理驾驶舱、预算控制、责任中心等功能，实时地展示企业的关键绩效指标，帮助管理者做有效的战略分析。
    · 提供完善的商业智能分析模型，通过对财务、物流、制造、客户、人力资源等数据的多维度、深入分析，提供信息，帮助管理者做出实时、正确的决策。
    · 及时、完整、精确的将财务、业务、营运等各方面的绩效报告递交给企业管理者。

（一） 目标管理
　　目标设定是将企业的战略转化为可执行的语言。
成功管理源自清晰的战略目标和良好的过程控制。金蝶BPM以目标管理作为贯穿整个方案的灵魂：以企业的业务驱动为基础，帮助企业制定清晰的管理目标，把组织的整体目标逐级分解，转换为各单位、各岗位、各员工的分目标，从组织目标到经营单位目标、部门目标，最后到个人目标。 在目标分解过程中，相互对称地确立权、责、利三者的关系，保证目标方向一致，环环相扣，相互配合，形成协调统一的目标体系。

    严密的过程控制是方案应用的特征：在企业的过程控制中，通过目标管理驱动事务处理，再通过事务处理引发例外事件，又通过例外事件引发企业目标的调整，同时引起新一轮的目标执行，从而将企业的经营运作导入一个良性循环。在实现企业目标过程中，工作流及自动预警、控制在事务处理过程中得到全面应用，使得企业的工作流程标准化、例外事件自动化成为可能。

主要应用流程：

（二） 建模预测
　　建模的目的是为了衡量战略指标的可行性。
    在建模中，K/3 v10提供了大量的建模工具和预测方法，包括：企业组织结构模型（组织的属性、股份关系、多纬度组织结构等）、企业业务流程模型（组织内部工作流程、组织间协作流程、单据与流程的衔接等）、企业结构和流程重组及企业仿真模型等。同时，还通过建立集团财务集中控制和资金集中控制模型，集团各成员企业进行统一的会计政策、核算口径、预算指标、核算标准、资金收支等都由集团总部统一制定、集中控制。能够保障战略目标可行性。

（三） 计划预算
　　计划预算的目的是整合资源以提升企业绩效。
    在计划预算中，K/3 v10提供了业务计划管理、全面预算管理和计划与预算调整等功能。其中，业务计划管理包括长期（年度）业务计划管理（销售计划、生产计划、采购计划、人力资源计划等）和业务计划执行管理（短期滚动、与长期计划匹配、指导具体业务工作）。全面预算管理则包括计划与预算关系设定、预算模型管理和全面预算编制等应用功能。通过计划和预算，充分调动企业的各种资源，将目标转化为实际可操作的行动方案。

（四） 监控
　　监控的目的是建立及时的预警机制。
    在企业、部门、员工执行计划过程中，对绩效指标进行追踪；追踪的结果与设定的标准做比较，分析其中的差异，并对潜在的问题发出预警；也可与企业外部的标杆绩效（Benchmarking）做比较。这些工作都是监控的范围。K/3 v10提供了管理驾驶舱、预算控制、责任中心、ABC成本管理、库存核算、管理预警、消息中心等功能，实现对业务计划管辖业务范围的设定、预算控制授权管理、预算预警管理、预算执行辅助决策和预算执行审批等应用。通过对企业战略执行过程的实时监控，保证了部门、个人的行动与企业战略目标一致。

（五） 分析评估
　　分析评估的目的是让企业的管理者能诊断差异，实现企业绩效的持续改进。
    通过对财务、制造 / 物流、客户/市场等数据的多维度、深入分析，提供信息，可以帮助管理者做出实时、正确的决策，并将结果与部门及员工的绩效考核挂钩。K/3 v10提供了丰富的分析评估功能，包括资金分析、成本分析、杜邦分析、经济增加值(EVA)分析、资产分析、市场分析、销售分析、采购分析、制造资源分析、客户关系分析、人力资源分析等应用功能。

（六） 报告
　　报告的目的是让企业的管理者能洞悉企业的运营状况。
　　企业绩效管理需要及时、完整、精确的将财务、业务、营运的绩效，报告给企业管理者，并且要能同时实现内部报告和外部报道。K/3 v10提供了丰富的报表，包括财务报表、资产报表、销售报表、采购报表、生产报表、客户关系报表、人力资源报表等。特别针对集团财务管理需求实现了报表合并与账务合并等功能。

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